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德宏职业学院2020年部门预算公开
日期:2020-02-10 21:07:24  发布人:admin  浏览量:90 打印本文

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第一部分 德宏职业学院2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位基本职能及主要工作

(一)基本情况

德宏职业学院是一所以医学类和工科类为主的全日制公办高等职业院校。其前身是始建于1960年的“德宏州卫生学校”,2008年升格为德宏职业学院,2009年教育部审批备案,正式招收全日制专科生,2015年德宏州中等职业学校和德宏州技工学校整体并入德宏职业学院。是云南省优质高职院校建设单位,现有教职工470人,有各级各类在校生14758人,开办医学、财经、机电、汽车、旅游五大类专业。学校设1个党委,7个党总支,3个党委直属党支部,14个非直属党支部;有师生党员427名。学校设有11个党政管理机构,2个群团机构,8个二级学院,4个教学业务机构,3个教辅部门。学校占地面积800亩,校舍建筑面积23.9万平方米。

( 二 )主要工作

基本职能为:为区域经济发展提供高素质职业技术人才;主要工作为:开展高职、中专、技工多层次学历教育及成人技能培训。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个。为财政全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数451人,其中:财政全供养451(全为事业编制);在编实有车辆5辆。离退休人员157人,其中退休人员155人,离休人员2人。遗嘱人员7人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11063.64万元,其中:一般公共预算财政拨款6221.34万元,财政专户管理的教育收费4842.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加1857.17万元,同比增长20.17%,增长的主要原因为招生规模过大教育收费的增加、学生人数增加学生助学金增加及工资、保险等调整。其中:一般公共预算财政拨款与上年对比减少2985.13万元,下降32.42%,主要原因为学生学费、住宿费纳入财政专户管理的教育收费核算,不在一般公共预算财政拨款中核算,同理纳入财政专户管理的教育收费2020年为4842.3万元2019年无此项收入。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11063.64万元,其中:本年收入11063.64万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6221.34万元(本级财力6104.34万元,纳入预算管理的非税收入安排117万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理的教育收费4842.3万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出11063.64万元。财政拨款安排支出11063.64万元,(其中,基本支出 6221.34万元,项目支出0万元)。本级财力安排支出6104.34万元,纳入预算内的非税收入支出:117万元,财政专户管理的教育收费4842.3万元。

2020年本级财力财政拨款基本支出6104.34万元,与上年对比增加853.93万元,同比增加16.26%,主要原因为工资调整增加及学生人数增加学生助学金增加、公共经费增加;

2020年纳入预算内的非税收入支出117万元,与上年对比减少3839.06万元,主要原因为2020年学费住宿费收入纳入财政专户管理。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于205教育支出4906万元; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出651.11万元;2210201住房公积金302万元;2080502业单位离退休:32.85万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出10946.64万元,纳入预算内的非税收入支出:117万元)。

基本支出10946.64万元,主要用于301工资福利支出8008.9万元;302商品服务支出1542.37万元;303对个人和家庭补助445.03万元;309资本性支出(基本建设)391.54万元;310资本性支出558.8万元。

纳入预算内的非税收入支出117万元,主要用于主要用于301工资福利支出117万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,无此项支出。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费支出61万元,与上年对比增加17万元,同比增加38.6%。具体变动情况如下:

  • 因公出国(境)费

因公出国(境)费用20万元,上年未有此项预算2020年学校将按照国家、省级相关部门要求安排因公出国境团次及人次。

  • 公务接待费

公务接待费支出:18万元,与上年相比减少3万元,同比减少14.29%。学校将严格执行中央八项规定及省州有关规定,严控三公经费,本着厉行节约的原则开展公务接待,公务接待标准、人数、团次严格执行国家及省州相关规定。

(三)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行费:23万元,与上年持平,全部为公务用车运行维护费。年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年无项目申报。今后将加强项目库建设,明确项目申报条件、规范项目申报流程、发挥专业组织和专家作用、完善监督制衡机制。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.纳入预算内的非税收入主要为学生学费、住宿费财政返还部分支出。

5.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 德宏职业学院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏职业学院2020年部门预算公开表格.xls

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